酒店采购管理制度

 为了保证冰柜的销售统一化管理,一般生产冰柜的厂家或者公司都会制定一系列的流程。下面就让冰柜价格以欧雪冰柜厂家为例来给大家简单说一下吧。首先是冰柜申请及发放,就以深圳市为例。

1、制定采购计划由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测,在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;计划外采购或临时增加的项目,并制定计划或报告财务部审核;采购计划一式四份,自存一份,其它三份交财务部。2、审批采购计划:财务部将各部门的采购计划和报告汇总,并进行审核;财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;将汇总的采购计划和预算报总经理审批;经批准的采购计划交财务总监监督实施,对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款。3、物资采购:采购员根据核准的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购,以保证及时供应。大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部,采购人员要按计划或下单进行采购,以保证供应。计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购,以保证需用。4、物资验收入库:无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按规定入库。5、报销及付款付款:①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核,经确认批准后方可付款;②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票,若由采购员领空白支票与对方结帐,金额必须限制在一定的范围内;③按酒店财务制度,付款
元以上者要使用支票或委托银行付款结款,
元以下者可支付现款。④超过30元要求付现金者,必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款,但现金必须在一定的范围内。报销:①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单,经出纳审核是否经批准或在计划预算内,核准后方可给予报销。②采购员若向个体户购买商品,可通过税务部门开票,因急需而卖方又无发票者,应由卖方写出售货证明并签名盖章,有采购员两人以上的证明,及验收员的验收证明,经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。采购部业务操作制度1、按使用部门的要求和采购申请表,多方询价、选择,填写价格、质量及供方的调查表;2、向主管呈报调查表,汇报询价情况,经审核后确定最佳采购方案;3、在主管的安排下,按采购部主任确定的采购方案着手采购;4、按酒店及本部门制定的工作程序,完成现货采购和期货采购;5、货物验收时出现的各种问题,应即时查清原因,并向主管汇报;6、货物验收后,将货物送仓库验收、入库,办理相关的入库手续。7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门,同时附上采购申请单或经销合同;8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核,并办理报销或结算手续。

    1、深圳市  

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1)深圳市区由于是由我司直接负责销售,故冰柜的投放由我司销售部负责实施执行。

   
2)市区每条线的业务担当根据新开拓客户的需要,在签订销售合同或《冰柜使用合同》后,填写《冰柜采购申请表》交销售部长审批后交采购部,采购部根据年初制定的各地区冰柜需求及分配计划进行审批,然后填写《冰柜委托送货单》通知冰柜厂家将冰柜送至销售部仓库。
  

   
3)销售部收到冰柜后由各线业务担当填写《送柜工作单》交销售部长审批,营运部收到《送柜工作单》后将每台冰柜送至各零售商,并按照《冰柜使用合同》的规定收取冰柜押金。无论是业务员或送柜员收取押金,都最迟不超过次日下班前将押金交回财务部。

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    冰柜管理流程

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